BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1230007

Data: 30/12/2020
Valor(R$): 12.965,83
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS.
Fornecedor: 26881736000100 - CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI ME
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 30
Subelemento 3017
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)