| Data: |
29/07/2021 |
| Valor(R$): |
3.350,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020401 - Fundo municipal de saude |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO A SECREFTARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Fornecedor: |
00367185300 - ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE |
| Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
| Ação |
2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3606 |
| Fonte |
300 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
300 |