Data: |
29/07/2021 |
Valor(R$): |
2.196,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020402 - Programas especiais da saude |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 06 (SEIS) PLANTOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Fornecedor: |
07197081335 - CARLA VIEIRA ARAUJO |
Programa |
0064 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE - NADA INFORMADO |
Ação |
2048 - MANUTENCAO DO PSF - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3606 |
Fonte |
115 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
115 |