BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0729004

Data: 29/07/2021
Valor(R$): 2.196,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 06 (SEIS) PLANTOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 07197081335 - CARLA VIEIRA ARAUJO
Programa 0064 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2048 - MANUTENCAO DO PSF - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/07/2021 020402 - Programas especiais da saude 2196,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020402 - Programas especiais da saude 2196,00