BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 1029002

Data: 29/10/2021
Valor(R$): 1.200,00
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR A SEDE SCFC LOCALIZADO NA RUA MANOEL VITORIO SOUSA, S N, NOVO SANTO ANTONIO PI.
Fornecedor: 00695801384 - GILMAR ROSA DE ARAUJO
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/10/2021 020502 - Programas especiais da assistencia social 1200,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/10/2021 020502 - Programas especiais da assistencia social 1200,00