BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 1029006

Data: 29/10/2021
Valor(R$): 64,60
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Fundo municipal de assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CC: 30292-9.
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2
Elemento 39
Subelemento 3959
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/10/2021 020501 - Fundo municipal de assistencia social 64,60
29/10/2021 020501 - Fundo municipal de assistencia social 64,60
29/10/2021 020501 - Fundo municipal de assistencia social 64,60
29/10/2021 020501 - Fundo municipal de assistencia social 64,60

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/10/2021 020501 - Fundo municipal de assistencia social 64,60