BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0128003

Data: 28/01/2022
Valor(R$): 10,45
Uni.Gestora Emitente: 010101 - Camara municipal
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CC: 5515-8.
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA
Programa 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO
Ação 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2
Elemento 39
Subelemento 3959
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/01/2022 010101 - Camara municipal 10,45
28/01/2022 010101 - Camara municipal 10,45
28/01/2022 010101 - Camara municipal 10,45
28/01/2022 010101 - Camara municipal 10,45

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/01/2022 010101 - Camara municipal 10,45