BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0128003

Data: 28/01/2022
Valor(R$): 13.466,67
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS 1.0.
Fornecedor: 63502124000195 - LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2
Elemento 39
Subelemento 3913
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 13466,67
28/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 13466,67
28/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 13466,67
28/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 13466,67

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 13466,67