Data: |
31/01/2022 |
Valor(R$): |
600,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020501 - Fundo municipal de assistencia social |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO. |
Fornecedor: |
05980848355 - JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA |
Programa |
0066 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - NADA INFORMADO |
Ação |
2058 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3614 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |