BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0131007

Data: 31/01/2022
Valor(R$): 250,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RUA CAPITAO JOSE MANOEL DA CRUZ, S N, CENTRO EM NOVO SANTO ANTONIO-PI.
Fornecedor: 27782091829 - LUIZ FRANCISCO DA CRUZ
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020201 - Secretaria municipal de administracao 250,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020201 - Secretaria municipal de administracao 250,00