BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0131009

Data: 31/01/2022
Valor(R$): 53.467,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
Fornecedor: 11688412000263 - POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 30
Subelemento 3001
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020201 - Secretaria municipal de administracao 53467,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020201 - Secretaria municipal de administracao 53467,00