BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0131013

Data: 31/01/2022
Valor(R$): 600,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA USO DE BIBLIOTECA LOCALIZADA NA RUA CAPITAO JOSE MANOEL DA CRUZ S N, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO-PI.
Fornecedor: 27381609304 - NEUSA PESSOA CABRAL DE OLIVEIRA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 600,00
31/01/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 25,59
31/01/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 25,59
31/01/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 25,59
31/01/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 25,59
31/01/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 25,59
31/01/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 25,59
31/01/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 25,59
31/01/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 25,59
31/01/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 25,59
31/01/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 25,59
31/01/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 25,59
31/01/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 25,59

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 600,00
31/01/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 25,59