BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0131015

Data: 31/01/2022
Valor(R$): 8.449,55
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 05348580000126 - DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 30
Subelemento 3009
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)