BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0131017

Data: 31/01/2022
Valor(R$): 46.837,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL COMUN E DIESEL S10 PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 11688412000263 - POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2
Elemento 30
Subelemento 3001
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 46837,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 46837,00