BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0131018

Data: 31/01/2022
Valor(R$): 27,45
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CC: 7801-8.
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3959
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 27,45
31/01/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 27,45
31/01/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 27,45
31/01/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 27,45

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 27,45