BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0131018

Data: 31/01/2022
Valor(R$): 10,45
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CC: 624012-0
Fornecedor: 00360305085509 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2
Elemento 39
Subelemento 3959
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 10,45
31/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 10,45
31/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 10,45
31/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 10,45

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 10,45