BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0131019

Data: 31/01/2022
Valor(R$): 2.253,75
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0064 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DO PACS - 2
Elemento 11
Subelemento 1143
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 2253,75

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/02/2022 020402 - Programas especiais da saude 2253,75