BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0131020

Data: 31/01/2022
Valor(R$): 4.631,95
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 11
Subelemento 1143
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020401 - Fundo municipal de saude 4631,95
31/01/2022 020401 - Fundo municipal de saude 4631,95
31/01/2022 020401 - Fundo municipal de saude 4631,95
31/01/2022 020401 - Fundo municipal de saude 4631,95

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
24/02/2022 020401 - Fundo municipal de saude 4631,95