BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0131021

Data: 31/01/2022
Valor(R$): 1.212,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 11
Subelemento 1143
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 1212,00
31/01/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 3845,63
31/01/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 3845,63
31/01/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 3845,63
31/01/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 3845,63

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
24/02/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 1212,00
01/02/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 3845,63