BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0331005

Data: 31/03/2022
Valor(R$): 2.090,00
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Fornecedor: 01690845317 - LEIDEZANY DE OLIVEIRA MENDES
Programa 0066 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - NADA INFORMADO
Ação 2088 - MANUT. DA SEC. MUN DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2022 020502 - Programas especiais da assistencia social 2090,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2022 020502 - Programas especiais da assistencia social 2090,00