BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0331007

Data: 31/03/2022
Valor(R$): 3.350,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 06292081311 - MANOEL DA ROCHA OLIVEIRA JUNIOR
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2022 020401 - Fundo municipal de saude 3350,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2022 020401 - Fundo municipal de saude 3350,00