BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0331032

Data: 31/03/2022
Valor(R$): 5.134,80
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFEFRENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO CIRUGIAO DENTISTA PLANTONISTA PARA SEC. MUN. DE SAUDE.
Fornecedor: 06292049345 - MAYARA RAILYNE DE OLIVEIRA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2076 - MANUT. DO LAB DE PROTESE DENTARIA - 2
Elemento 36
Subelemento 3630
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2022 020402 - Programas especiais da saude 5134,80
31/03/2022 020402 - Programas especiais da saude 5134,80
31/03/2022 020402 - Programas especiais da saude 5134,80
31/03/2022 020402 - Programas especiais da saude 5134,80

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2022 020402 - Programas especiais da saude 5134,80