BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0331033

Data: 31/03/2022
Valor(R$): 3.845,63
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 01804689360 - MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 3845,63
31/03/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 3845,63
31/03/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 3845,63
31/03/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 3845,63

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 3845,63