BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0331034

Data: 31/03/2022
Valor(R$): 4.138,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 00717154360 - JOSE MARCELLO PESSOA NETO
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2075 - MANUTENCAO DO NASF - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2022 020402 - Programas especiais da saude 4138,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2022 020402 - Programas especiais da saude 4138,00