BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0331038

Data: 31/03/2022
Valor(R$): 1.212,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 02812319313 - JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
Programa 0064 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DO PACS - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2022 020402 - Programas especiais da saude 1212,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2022 020402 - Programas especiais da saude 1212,00