Data: |
31/03/2022 |
Valor(R$): |
1.212,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DA CRECHE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Fornecedor: |
02260594301 - MARIA VALDINEIDE SARAIVA DOS SANTOS |
Programa |
0048 - ENSINO INFANTIL - NADA INFORMADO |
Ação |
2031 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3606 |
Fonte |
200 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
200 |