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BUSCAR DESPESAS 2022
DESPESAS
Dados do empenho: 0331042
| Data: | 31/03/2022 |
| Valor(R$): | 121,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020301 - Secretaria municipal de educacao |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CC: 7801-8. |
| Fornecedor: | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA |
| Programa | 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação | 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
| Elemento | 39 |
| Subelemento | 3959 |
| Fonte | 200 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 200 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 31/03/2022 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 121,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 31/03/2022 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 121,00 |