BUSCAR DESPESAS 2022
DESPESAS
Data: | 27/04/2022 |
Valor(R$): | 5.148,73 |
Uni.Gestora Emitente: | 020301 - Secretaria municipal de educacao |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DOS ONIBUS ESCOLARES. |
Fornecedor: | 23776061000140 - EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
Programa | 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
Ação | 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
Elemento | 39 |
Subelemento | 3916 |
Fonte | 200 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 200 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
---|
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
---|