BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0430012

Data: 30/04/2022
Valor(R$): 15.788,32
Uni.Gestora Emitente: 020303 - Fundeb
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%-UNIDADE ESCOLAR JOAO DE MATOS-FUNDAMENTAL.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2041 - MANUTENCAO DO ENSINO MAGISTERIO - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 230
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 230

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2022 020303 - Fundeb 15788,32
30/04/2022 020303 - Fundeb 15788,32
30/04/2022 020303 - Fundeb 15788,32
30/04/2022 020303 - Fundeb 15788,32
30/04/2022 020303 - Fundeb 15788,32
30/04/2022 020303 - Fundeb 15788,32
30/04/2022 020303 - Fundeb 15788,32
30/04/2022 020303 - Fundeb 15788,32
30/04/2024 020303 - Fundeb 20374,61
30/04/2024 020303 - Fundeb 20374,61
30/04/2024 020303 - Fundeb 20374,61
30/04/2024 020303 - Fundeb 20374,61
30/04/2024 020303 - Fundeb 20374,61
30/04/2024 020303 - Fundeb 20374,61
30/04/2024 020303 - Fundeb 20374,61
30/04/2024 020303 - Fundeb 20374,61
30/04/2025 020303 - Fundeb 8949,17
30/04/2025 020303 - Fundeb 8949,17
30/04/2025 020303 - Fundeb 8949,17
30/04/2025 020303 - Fundeb 8949,17

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
18/05/2022 020303 - Fundeb 15788,32
22/05/2024 020303 - Fundeb 20374,61
14/05/2025 020303 - Fundeb 8949,17