BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0430013

Data: 30/04/2022
Valor(R$): 1.882,67
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FME.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 11
Subelemento 1145
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 1882,67
30/04/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 1882,67

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)