| Data: |
28/11/2022 |
| Valor(R$): |
250,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO EM TERESINA-PI. |
| Fornecedor: |
01944188398 - AGAMENON ROCHA LIMA |
| Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
| Elemento |
14 |
| Subelemento |
1401 |
| Fonte |
200 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
200 |