BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 1130012

Data: 30/11/2022
Valor(R$): 5.329,80
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE 13º SALARIO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ADMINISTRACAO.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 11
Subelemento 1143
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/11/2022 020401 - Fundo municipal de saude 5329,80
30/11/2022 020401 - Fundo municipal de saude 5329,80
30/11/2022 020401 - Fundo municipal de saude 5329,80
30/11/2022 020401 - Fundo municipal de saude 5329,80
30/11/2022 020401 - Fundo municipal de saude 5329,80
30/11/2022 020401 - Fundo municipal de saude 5329,80
30/11/2022 020401 - Fundo municipal de saude 5329,80
30/11/2022 020401 - Fundo municipal de saude 5329,80
30/11/2023 020401 - Fundo municipal de saude 20755,93
30/11/2023 020401 - Fundo municipal de saude 20755,93
30/11/2023 020401 - Fundo municipal de saude 20755,93
30/11/2023 020401 - Fundo municipal de saude 20755,93

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
15/12/2022 020401 - Fundo municipal de saude 5329,80
13/12/2023 020401 - Fundo municipal de saude 20755,93