BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 1130013

Data: 30/11/2022
Valor(R$): 6.133,49
Uni.Gestora Emitente: 020101 - Gabinete do prefeito
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AO GABINETE DO VICE-PREFEITO.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2
Elemento 11
Subelemento 1175
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/11/2022 020101 - Gabinete do prefeito 6133,49
30/11/2022 020101 - Gabinete do prefeito 6133,49
30/11/2022 020101 - Gabinete do prefeito 6133,49
30/11/2022 020101 - Gabinete do prefeito 6133,49

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/11/2022 020101 - Gabinete do prefeito 6133,49