BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 1130014

Data: 30/11/2022
Valor(R$): 2.908,80
Uni.Gestora Emitente: 020202 - Controladoria geral
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0003 - CONTROLE INTERNO - NADA INFORMADO
Ação 2017 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/11/2022 020202 - Controladoria geral 2908,80
30/11/2022 020202 - Controladoria geral 2908,80
30/11/2022 020202 - Controladoria geral 2908,80
30/11/2022 020202 - Controladoria geral 2908,80

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/11/2022 020202 - Controladoria geral 2908,80