BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 1130017

Data: 30/11/2022
Valor(R$): 4.106,44
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Secretaria municipal de agricultura
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0032 - PRODUCAO AGROPECUARIA - NADA INFORMADO
Ação 2018 - MANUTENCAO DO DEP. DE AGRICULTURA - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/11/2022 020601 - Secretaria municipal de agricultura 4106,44
30/11/2022 020601 - Secretaria municipal de agricultura 4106,44
30/11/2022 020601 - Secretaria municipal de agricultura 4106,44
30/11/2022 020601 - Secretaria municipal de agricultura 4106,44

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/11/2022 020601 - Secretaria municipal de agricultura 4106,44