BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 1130020

Data: 30/11/2022
Valor(R$): 7.439,44
Uni.Gestora Emitente: 021000 - Sec. mun de cultura e turismo
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0020 - DIFUSAO CULTURAL - NADA INFORMADO
Ação 2074 - MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/11/2022 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 7439,44
30/11/2022 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 7439,44
30/11/2022 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 7439,44
30/11/2022 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 7439,44

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/11/2022 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 7439,44