BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 1130025

Data: 30/11/2022
Valor(R$): 1.415,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE SISTEMA DE PORTAL TRANSPARENCIA E RESPONSABILIDADE TECNICA.
Fornecedor: 33862704000122 - FERNANDO A. DA CRUZ
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 40
Subelemento 4015
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/11/2022 020201 - Secretaria municipal de administracao 1415,00
30/11/2023 020201 - Secretaria municipal de administracao 1320,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
01/12/2022 020201 - Secretaria municipal de administracao 1415,00
01/12/2023 020201 - Secretaria municipal de administracao 1320,00