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BUSCAR DESPESAS 2022
DESPESAS
Dados do empenho: 1130026
| Data: | 30/11/2022 |
| Valor(R$): | 550,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020201 - Secretaria municipal de administracao |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA. |
| Fornecedor: | 33862704000122 - FERNANDO A. DA CRUZ |
| Programa | 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
| Ação | 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
| Elemento | 40 |
| Subelemento | 4006 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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| 30/11/2022 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | 550,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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