BUSCAR DESPESAS 2022
DESPESAS
Data: | 30/11/2022 |
Valor(R$): | 20.718,54 |
Uni.Gestora Emitente: | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RSU E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO E NOVO SANTO ANTONIO CONFORME 1 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 051 2021 E TP 01 2021. |
Fornecedor: | 13500739000104 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI |
Programa | 0024 - LIMPEZA PUBLICA - NADA INFORMADO |
Ação | 2020 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA - 2 |
Elemento | 39 |
Subelemento | 3978 |
Fonte | 999 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 999 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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30/11/2022 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | 20718,54 |
30/11/2022 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | 20718,54 |
30/11/2022 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | 20718,54 |
30/11/2022 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | 20718,54 |
30/11/2022 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | 20718,54 |
30/11/2022 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | 20718,54 |
30/11/2022 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | 20718,54 |
30/11/2022 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | 20718,54 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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09/12/2022 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | 20718,54 |