BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 1130028

Data: 30/11/2022
Valor(R$): 20.718,54
Uni.Gestora Emitente: 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des.
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RSU E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO E NOVO SANTO ANTONIO CONFORME 1 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 051 2021 E TP 01 2021.
Fornecedor: 13500739000104 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Programa 0024 - LIMPEZA PUBLICA - NADA INFORMADO
Ação 2020 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA - 2
Elemento 39
Subelemento 3978
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/11/2022 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 20718,54
30/11/2022 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 20718,54
30/11/2022 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 20718,54
30/11/2022 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 20718,54
30/11/2022 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 20718,54
30/11/2022 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 20718,54
30/11/2022 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 20718,54
30/11/2022 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 20718,54

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
09/12/2022 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 20718,54