BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 1130030

Data: 30/11/2022
Valor(R$): 1.212,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE 13º SALARIO CONCERNENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 11
Subelemento 1143
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/11/2022 020201 - Secretaria municipal de administracao 1212,00
30/11/2023 020201 - Secretaria municipal de administracao 1320,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
15/12/2022 020201 - Secretaria municipal de administracao 1212,00
01/12/2023 020201 - Secretaria municipal de administracao 1320,00