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BUSCAR DESPESAS 2023
DESPESAS
Dados do empenho: 0330026
| Data: | 30/03/2023 |
| Valor(R$): | 1.402,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020401 - Fundo municipal de saude |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Fornecedor: | 02981053302 - IRISMAR INACIO DE MOURA |
| Programa | 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
| Ação | 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2 |
| Elemento | 36 |
| Subelemento | 3606 |
| Fonte | 300 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 300 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 30/03/2023 | 020401 - Fundo municipal de saude | 1402,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 31/03/2023 | 020401 - Fundo municipal de saude | 1402,00 |