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DESPESAS

Dados do empenho: 0330030

Data: 30/03/2023
Valor(R$): 4.420,55
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 05601607397 - ELTON CARLOS SOARES DE MOURA FILHO
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/03/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 4420,55
30/03/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 4420,55
30/03/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 4420,55
30/03/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 4420,55

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 4420,55