BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 0829035

Data: 29/08/2023
Valor(R$): 4.789,10
Uni.Gestora Emitente: 020302 - Programas especiais da educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 05090140898 - RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA
Programa 0056 - ALIMENTACAO ESCOLAR - NADA INFORMADO
Ação 2034 - MANUTENCAO DO PNAE - 2
Elemento 30
Subelemento 3007
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/08/2023 020302 - Programas especiais da educacao 4789,10
29/08/2023 020302 - Programas especiais da educacao 4789,10
29/08/2023 020302 - Programas especiais da educacao 4789,10
29/08/2023 020302 - Programas especiais da educacao 4789,10

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
06/09/2023 020302 - Programas especiais da educacao 4789,10