BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 0829040

Data: 29/08/2023
Valor(R$): 5.178,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIA -DENTISTA DA UBS DO SAO JOSE DOS MATOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E INSALUBRIDADE 40%
Fornecedor: 06292049345 - MAYARA RAILYNE DE OLIVEIRA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2054 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/08/2023 020402 - Programas especiais da saude 5178,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
01/09/2023 020402 - Programas especiais da saude 5178,00