BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 0829044

Data: 29/08/2023
Valor(R$): 14.266,25
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO MEDICA EM PLANTOES EMERGENCIAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 07276355306 - DELCYANNE DA SILVA OLIVEIRA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2
Elemento 36
Subelemento 3630
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/08/2023 020402 - Programas especiais da saude 14266,25

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
01/09/2023 020402 - Programas especiais da saude 14266,25