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BUSCAR DESPESAS 2023
DESPESAS
Dados do empenho: 0830002
| Data: | 30/08/2023 |
| Valor(R$): | 5.833,33 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020402 - Programas especiais da saude |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
| Fornecedor: | 24175423000100 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Programa | 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
| Ação | 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2 |
| Elemento | 30 |
| Subelemento | 3009 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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