BUSCAR DESPESAS 2023
DESPESAS
Data: | 31/08/2023 |
Valor(R$): | 1.320,00 |
Uni.Gestora Emitente: | 020203 - Departamento de transporte |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
Fornecedor: | 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO |
Programa | 0069 - MANUTENCAO DA FROTA - NADA INFORMADO |
Ação | 2019 - MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE - 2 |
Elemento | 11 |
Subelemento | 1101 |
Fonte | 999 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 999 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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31/08/2023 | 020203 - Departamento de transporte | 1320,00 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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08/09/2023 | 020203 - Departamento de transporte | 1320,00 |