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BUSCAR DESPESAS 2023
DESPESAS
Dados do empenho: 0831012
| Data: | 31/08/2023 |
| Valor(R$): | 1.320,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020203 - Departamento de transporte |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
| Fornecedor: | 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Programa | 0069 - MANUTENCAO DA FROTA - NADA INFORMADO |
| Ação | 2019 - MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE - 2 |
| Elemento | 11 |
| Subelemento | 1101 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 31/08/2023 | 020203 - Departamento de transporte | 1320,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 08/09/2023 | 020203 - Departamento de transporte | 1320,00 |