BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1023001

Data: 23/10/2023
Valor(R$): 9.682,81
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDORES DO PSB.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2049 - MANUTENCAO DO PSB - 2
Elemento 11
Subelemento 1143
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/10/2023 020402 - Programas especiais da saude 9682,81
23/10/2023 020402 - Programas especiais da saude 9682,81
23/10/2023 020402 - Programas especiais da saude 9682,81
23/10/2023 020402 - Programas especiais da saude 9682,81

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/10/2023 020402 - Programas especiais da saude 9682,81