| Data: |
23/10/2023 |
| Valor(R$): |
721,65 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020201 - Secretaria municipal de administracao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FORNECIMENTO DE SORVETES DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS |
| Fornecedor: |
06822471383 - ANTONIO FILHO ZACARIAS DA SILVA |
| Programa |
0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3606 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |