Data: |
23/10/2023 |
Valor(R$): |
721,65 |
Uni.Gestora Emitente: |
020201 - Secretaria municipal de administracao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FORNECIMENTO DE SORVETES DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS |
Fornecedor: |
06822471383 - ANTONIO FILHO ZACARIAS DA SILVA |
Programa |
0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3606 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |