BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1024002

Data: 24/10/2023
Valor(R$): 415,80
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA GRAN PURE 20 LITROS.
Fornecedor: 27358049000177 - ESSENCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 30
Subelemento 3007
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
24/10/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 415,80
24/10/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 415,80
24/10/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 415,80
24/10/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 415,80

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
25/10/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 415,80