BUSCAR DESPESAS 2023
DESPESAS
Data: | 24/10/2023 |
Valor(R$): | 415,80 |
Uni.Gestora Emitente: | 020301 - Secretaria municipal de educacao |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA GRAN PURE 20 LITROS. |
Fornecedor: | 27358049000177 - ESSENCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA |
Programa | 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
Ação | 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
Elemento | 30 |
Subelemento | 3007 |
Fonte | 200 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 200 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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24/10/2023 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 415,80 |
24/10/2023 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 415,80 |
24/10/2023 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 415,80 |
24/10/2023 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 415,80 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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25/10/2023 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 415,80 |